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中共德宏州委政法委员会2020年部门预算编制说明及预算公开情况表

时间:2020-02-05 16:39:29  来源:德宏长安网   责任编辑:zfw  浏览次数:

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中共德宏州委政法委员会2020年预算公开目录

 

第一部分 中共德宏州委政法委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 中共德宏州委政法委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

中共德宏州委政法委员会2020年部门预算编制说明

 

    一、基本职能及主要工作

    (一)部门主要职责

    坚持党对政法工作的绝对领导,坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署,推动完善和落实政治轮训和政治督察制度;深入贯彻党中央和省委、州委决定,协调统一政法单位思想和行动,对全州政法工作研究提出全局性部署,推进平安德宏、法治德宏建设,深化智能化建设,维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业;调查研究政法领域重大实践和理论问题,提出重大决策部署和改革措施的意见和建议,协助州委决策和统筹推进政法改革等各项工作;了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态,完善多部门参与的平安建设工作协调机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处置重大突发事件;加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等有关国家法律法规和政策的实施工作;支持和监督政法单位依法行使职权,检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况,指导和协调政法单位密切配合,推进严格执法、公正司法;指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设,协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作;掌握分析政法舆情动态,指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作;完成省委政法委和州委交办的其他任务。

    (二)机构设置情况

    根据机构改革和部门职责职能,内设9个业务科室,分别为:政治部、办公室、维稳指导科、边境工作指导协调科、综治督导科、基层社会治理科、反邪教协调科、执法监督科、新闻宣传与信息化科。

    (三)重点工作概述

    全州政法工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中央、省委政法工作会议和州委七届四次全会精神,坚持党对政法工作的绝对领导,坚持以人民为中心的发展思想,坚持稳中求进的工作总基调,加快推进社会治理现代化,加快推进政法领域全面深化改革,加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设,履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务,为全州高质量跨越式发展和中国(云南)自由贸易试验区德宏片区营造安全稳定的社会环境和优质高效的法治环境。2020年重点工作:1.维护全州社会稳定,把政法工作与经济建设同研究、同部署、同落实、同检查、同考核。2.全面贯彻落实总体国家安全观,坚决维护边疆政治政权安全和边境安全。3.加快推进社会治理现代化。继续开展扫黑除恶专项斗争工作,不断优化全州社会治安环境,涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全,人民群众安全感、满意度明显提升。4.深化严防严打综合治理工作,不断强化立体化社会治安防控体系建设。持续保持对各类违法犯罪的严打高压态势,深入开展严厉打击整治事关群众切身利益的各类违法犯罪行为,不断增强群众安全感和满意度。5.统筹抓好各项防范化解矛盾纠纷措施的落实,严密防控社会矛盾风险。6.聚焦重点整治,坚决打赢禁毒斗争攻坚仗。以毒品滥用重点整治为主线,持续深化第四轮禁毒人民战争。7.积极推进政法领域全面深化改革。进一步深化司法体制改革,紧紧围绕司法责任制改革,不断完善司法权力运行机制,通过制度建设保障司法责任制建设落地生根。8.深入推进全面依法治州工作,强化执法监督和涉法涉诉工作。9.认真贯彻落实《中国共产党政法工作条例》和省委实施细则,全面加强政法队伍建设。

    二、预算单位基本情况

    我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计,部门基本情况如下:

    在职人员编制23人,其中:行政编制 23人,事业编制0人。在职实有33人,其中: 财政全供养33人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

    离退休人员 5人,其中: 离休 0人,退休5人。

    车辆编制2辆,实有车辆2辆。

    三、预算单位收入情况

    (一)部门财务收入情况

    2020年部门财务总收入 1509.46万元,其中:一般公共预算财政拨款1509.46万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

    (二)财政拨款收入情况

    2020年部门财政拨款收入1509.46万元,其中:本年收入1509.46万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1509.46万元(本级财力1509.46万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

    四、预算单位支出情况

    2020年部门预算总支出 1509.46万元。财政拨款安排支出 1509.46万元,其中,基本支出779.46万元,项目支出730万元。

    (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    财政拨款安排支出按功能科目分类情况:2013101行政运行609.63万元,主要用于工资福利支出和日常公用经费支出;2013601行政运行50.49万元,主要用于政法业务工作支出;2013699其他共产党事务支出360万元,主要用于政法综治维稳项目工作支出;2040299其他公安支出370万元,主要用于禁毒业务项目工作支出;2080501行政事业单位离退休0.3万元,主要用于归口管理的退休人员公用经费;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.02万元,主要用于机关单位基本养老保险缴费支出;2210201住房保障支出51.02万元,主要用于机关单位人员住房公积金缴费支出。

    (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    财政拨款安排支出合计1509.46万元,其中:基本支出779.46万元(工资福利支出672.99万元、商品和服务支出106.11万元、对个人和家庭的补助支出0.36万元);项目支出730万元(商品和服务支出490万元、对个人和家庭的补助支出180万元、机关资本性支出60万元)。

    (三)预算收支增减变化情况说明

   基本支出预算增减变化情况说明:2020年部门预算基本支出779.46万元,较上年度基本支出预算760.41万元增加19.05万元,增幅为2.44%。增加原因主要是机关事业单位人员工资增加、社会保障缴费和住房公积金缴存额度增加等。 

    项目支出预算增减变化情况说明:2020年部门预算项目支出730万元,较上年度项目支出预算370万元增加360万元,增幅为97.3%。增加原因是2020年度因部门工作职责任务调整,增加禁毒业务经费370万元。

    五、州对下专项转移支付情况

    (一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况:

    本部门2020年度无州对下专项转移支付项目。

    (二)与中央、省配套事项:无。

    (三)按既定政策标准测算补助事项:无。

    六、政府采购预算情况

    本部门2020年度政府采购预算编制:无。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    本部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35万元,较上年增加10万元,增长40%,具体变动情况如下:

    (一)因公出国(境)费

    本部门2020年因公出国(境)费预算为0万元,与上年度相同,无增减变化。

    (二)公务接待费

    本部门2020年公务接待费预算为20万元,较上年增加10万元,增长50%,国内公务接待批次为60批次,共计接待200人次。增加原因:由于德宏禁毒工作受国家和省级重点关注,2020年度州禁毒办由州公安局调整至我单位集中办公,为完成年度全州禁毒工作任务需调增公务接待费年初预算数10万元。

    (三)公务用车购置及运行维护费

    本部门2020年公务用车购置及运行维护费为15万元,与上年度相同,无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,与上年度相同,无增减变化;公务用车运行维护费15万元,与上年度相同,无增减变化。年末公务用车保有量为2辆。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    本部门2020年度部门预算无重点项目。

    九、其他公开信息

    (一)专业名词解释

    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    2.日常公用经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    3.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

    2020年州本级财力安排我部门机关运行经费106.11万元,主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、工会费、公务交通补贴、遗属生活补助等日常开支,以保证机构正常运转。机关运行经费较上年度107.49万元减少1.38万元,减幅1.28%,减少原因为公务交通补贴和日常公用支出有所下降。

    (三)国有资产占用情况

    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

    (四)本部门预算绩效情况说明

    本部门2020年预算项目经费共有5个,项目名称分别为:综治工作经费、维稳工作经费、扫黑除恶专项斗争工作经费、禁毒业务经费、反邪教工作经费。项目目标、项目绩效指标及指标值详见附表——公开表6-10 州本级项目支出绩效目标表。

 

监督索引号53310000421600111

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